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Planilha de Orçamento Empresarial em Excel 6.0

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Planilha de Orçamento Empresarial em Excel 6.0

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A Planilha de Orçamento Empresarial 6.0 em Excel foi desenvolvida para planejar receitas, gastos e investimentos, registrar resultados e comparar o orçado com o realizado.

Planeje o ano e acompanhe o desempenho financeiro da empresa

A ferramenta reúne planejamento mensal, resultados realizados, relatórios detalhados, análises trimestrais e semestrais e dashboards para apoiar a gestão orçamentária.

Compatibilidade obrigatória

  • Utilize o Microsoft Excel 2013 ou uma versão superior, instalado no computador.
  • Compatível com computadores Windows e Mac que possuam uma versão compatível do Microsoft Excel.
  • Não funciona no Google Planilhas.
  • Não funciona em celulares, tablets, Microsoft Office Mobile ou Excel para a Web.
  • Para preservar fórmulas, relatórios e dashboards, utilize o arquivo no Microsoft Excel instalado.

Veja a Planilha de Orçamento Empresarial 6.0 em funcionamento

O que você consegue controlar com esta planilha

  • Planejamento anual de receitas.
  • Planejamento anual de gastos.
  • Planejamento anual de investimentos.
  • Resultados realizados mês a mês.
  • Comparação entre valores orçados e realizados.
  • Controle por vendedor, área ou produto/serviço.
  • Relatórios detalhados por item.
  • Relatório consolidado para impressão ou PDF.
  • Dashboards mensais, trimestrais e semestrais.
  • Análise do resultado financeiro planejado e realizado.

Como funciona o processo de planejamento

  • Defina a estrutura: escolha se o orçamento será controlado por vendedor, área ou produto/serviço.
  • Cadastre os itens: organize as categorias que serão utilizadas durante o ano.
  • Planeje o orçamento: informe receitas, gastos e investimentos previstos para cada mês.
  • Registre o realizado: lance os valores efetivamente obtidos ao longo do período.
  • Compare os resultados: identifique diferenças entre o planejado e o realizado.
  • Analise os desvios: utilize relatórios e dashboards para revisar decisões e metas.
  • Preserve o histórico: utilize um novo arquivo para cada ano.

Definição do tipo de controle

  • Controle por vendedor.
  • Controle por área ou departamento.
  • Controle por produto ou serviço.
  • Escolha do modelo mais adequado à estrutura da empresa.
  • Padronização recomendada antes do início do planejamento anual.

Planejamento anual

  • Estrutura organizada para os doze meses do ano.
  • Recomendação de utilizar um arquivo separado para cada exercício.
  • Preservação do histórico dos anos anteriores.
  • Comparação mensal, trimestral, semestral e anual.
  • Planejamento baseado nas premissas definidas pela empresa.

Planejamento de receitas

  • Registre as receitas previstas para cada mês.
  • Distribua os valores pelos itens cadastrados.
  • Acompanhe o total anual planejado.
  • Compare as previsões com os resultados realizados.
  • Identifique meses acima ou abaixo do esperado.

Planejamento de gastos

  • Registre os gastos previstos para cada mês.
  • Organize as despesas conforme a estrutura escolhida.
  • Acompanhe o total orçado.
  • Compare os valores com os gastos efetivamente realizados.
  • Identifique desvios e necessidades de ajuste.

Planejamento de investimentos

  • Informe os investimentos previstos para o ano.
  • Distribua os valores pelos meses correspondentes.
  • Acompanhe o total planejado e realizado.
  • Analise o impacto dos investimentos no resultado.
  • Revise prioridades conforme a disponibilidade financeira.

Registro dos resultados realizados

  • Receitas efetivamente obtidas.
  • Gastos efetivamente realizados.
  • Investimentos efetivamente executados.
  • Lançamentos mensais.
  • Comparação automática com o orçamento planejado.
  • Histórico dos resultados do exercício.

Comparação entre orçado e realizado

  • Receita orçada versus receita realizada.
  • Gasto orçado versus gasto realizado.
  • Investimento orçado versus investimento realizado.
  • Resultado orçado versus resultado realizado.
  • Diferenças mensais e acumuladas.
  • Identificação de tendências e desvios.

Relatório do orçamento

  • Valores planejados por item.
  • Distribuição mensal.
  • Totais do período.
  • Visão detalhada por vendedor, área ou produto/serviço.
  • Acompanhamento do orçamento anual.

Relatório dos resultados

  • Valores realizados por item.
  • Distribuição mês a mês.
  • Comparação com as metas planejadas.
  • Identificação de resultados acima ou abaixo do esperado.
  • Apoio à revisão do planejamento.

Relatório detalhado por item

  • Selecione o item cadastrado.
  • Consulte valores planejados.
  • Consulte valores realizados.
  • Compare a evolução durante o ano.
  • Analise a contribuição de cada item para o resultado total.

Relatório para impressão e PDF

  • Consolidação dos principais indicadores.
  • Valores orçados e realizados.
  • Comparativos mensais.
  • Estrutura preparada para impressão.
  • Possibilidade de salvar em PDF.
  • Conferência recomendada antes do compartilhamento.

Dashboard de receitas

  • Receita orçada.
  • Receita realizada.
  • Comparação mensal.
  • Evolução durante o ano.
  • Análise dos desvios.
  • Acompanhamento do desempenho acumulado.

Dashboard de gastos

  • Gastos orçados.
  • Gastos realizados.
  • Comparação mensal.
  • Evolução durante o ano.
  • Identificação dos períodos com maior desvio.
  • Apoio ao controle de custos.

Dashboard de investimentos

  • Investimentos planejados.
  • Investimentos realizados.
  • Comparação entre previsão e execução.
  • Evolução no período.
  • Análise do impacto no orçamento empresarial.

Dashboard do resultado

  • Resultado financeiro orçado.
  • Resultado financeiro realizado.
  • Diferença entre o previsto e o obtido.
  • Evolução mensal.
  • Visão consolidada do desempenho da empresa.

Análises trimestrais e semestrais

  • Consolidação de todos os trimestres.
  • Comparação entre os períodos trimestrais.
  • Consolidação do primeiro e segundo semestre.
  • Comparação entre os semestres.
  • Apoio às revisões periódicas do orçamento.

Para quem esta planilha é indicada

  • Empresas de pequeno e médio porte.
  • Gestores financeiros.
  • Administradores e empreendedores.
  • Empresas que trabalham com orçamento anual.
  • Negócios que precisam comparar planejamento e resultado.
  • Profissionais responsáveis por relatórios gerenciais.

Capacidade e estrutura da Planilha de Orçamento Empresarial 6.0

  • Planejamento anual por arquivo.
  • Controle por vendedor, área ou produto/serviço.
  • Planejamento de receitas, gastos e investimentos.
  • Registros mensais do realizado.
  • Relatórios detalhados e consolidados.
  • Análises mensais, trimestrais, semestrais e anuais.
  • O arquivo original não informa limites numéricos fixos de cadastros ou lançamentos.

Diferenciais do produto

  • Pagamento único: não possui mensalidade.
  • Arquivo editável: permite personalizações por usuários que possuam conhecimento.
  • Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
  • Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
  • Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
  • Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.

Observações importantes sobre planejamento, projeções e decisões

Valores orçados, realizados, diferenças, gráficos e relatórios dependem do preenchimento correto e das premissas adotadas pela empresa.

Projeções representam estimativas e não garantem receitas, redução de gastos, retorno sobre investimentos ou resultado financeiro.

A planilha auxilia na gestão gerencial, mas não substitui contabilidade, fluxo de caixa, demonstrações financeiras, ERP, auditoria ou orientação profissional.

Antes de tomar decisões relevantes, confira os valores com extratos, notas fiscais, contratos, relatórios contábeis e documentos internos.

Mudanças de mercado, sazonalidade, inadimplência, tributos, custos extraordinários e fatores externos podem alterar significativamente os resultados.

Proteja as informações financeiras, restrinja o acesso ao arquivo, mantenha cópias de segurança e utilize uma cópia separada para cada ano.

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