Planilha de Auditoria ISO 9001:2015 em Excel 6.0

O que você consegue controlar com esta planilha

• Dados da empresa auditada.
• Identificação do auditor responsável.
• Responsáveis por cada grupo de requisitos.
• Status de cada item auditado.
• Localização dos registros e documentos.
• Comentários, constatações e evidências.
• Relatórios e dashboards de conformidade.

Cadastro dos dados da empresa

• Registre o nome da empresa.
• Informe o CNPJ quando aplicável.
• Cadastre o endereço e outros dados de identificação.
• Mantenha as informações atualizadas antes de iniciar a auditoria.
• Utilize os dados nos relatórios gerados pela planilha.

Identificação do auditor responsável

• Registre o nome do profissional responsável pela auditoria.
• Mantenha a identificação vinculada ao período avaliado.
• Utilize o campo para facilitar a rastreabilidade da análise.
• Atualize o responsável sempre que houver mudança de auditor.

Sete grupos de requisitos da ISO 9001:2015

A planilha organiza a auditoria pelos sete grupos de requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade.

• Contexto da organização.
• Liderança.
• Planejamento.
• Apoio.
• Operação.
• Avaliação de desempenho.
• Melhoria.

Responsáveis por cada área

• Defina o responsável por cada grupo de requisitos.
• Facilite a comunicação durante a auditoria.
• Identifique quem deve apresentar documentos e evidências.
• Mantenha a atribuição de responsabilidades atualizada.
• Utilize a informação para acompanhar pendências.

Itens de auditoria organizados

• Consulte os itens descritos para cada requisito.
• Utilize os detalhamentos como apoio durante a verificação.
• Analise cada item conforme a realidade da organização.
• Revise os textos antes de aplicar a planilha em processos específicos.
• Mantenha alinhamento com a versão oficial da norma utilizada pela empresa.

Status dos itens auditados

• Classifique o item como realizado completamente.
• Identifique itens realizados parcialmente.
• Registre itens não realizados.
• Acompanhe o andamento da auditoria.
• Utilize o status como base para os relatórios e dashboards.

Localização dos registros e documentos

• Informe onde cada evidência pode ser encontrada.
• Registre pastas, setores, sistemas ou responsáveis.
• Facilite a rastreabilidade documental.
• Reduza o tempo de busca durante auditorias futuras.
• Atualize a localização sempre que o armazenamento mudar.

Comentários, constatações e evidências

• Registre observações para cada requisito auditado.
• Descreva as evidências verificadas.
• Documente constatações relevantes.
• Identifique pendências que precisam de acompanhamento.
• Mantenha os comentários objetivos e rastreáveis.

Personalização dos itens avaliados

• Edite os itens conforme a realidade da empresa.
• Acrescente observações específicas de cada processo.
• Ajuste responsáveis e áreas avaliadas.
• Preserve uma cópia original antes de realizar alterações.
• Evite modificar fórmulas e estruturas sem conhecimento técnico.

Relatório das áreas auditadas

• Visualize o resultado de cada grupo de requisitos.
• Acompanhe os percentuais calculados pela planilha.
• Compare áreas com diferentes níveis de atendimento.
• Identifique pontos que precisam de análise adicional.
• Utilize o relatório como apoio para reuniões de acompanhamento.

Dashboard geral da auditoria

• Visualize o resultado geral da avaliação.
• Consulte os percentuais por grupo de requisitos.
• Compare itens completos, parciais e não realizados.
• Identifique visualmente áreas com maior necessidade de atenção.
• Utilize os gráficos como apoio para decisões e planos de ação.

Relatórios automáticos

• Consolidação da quantidade de itens auditados.
• Distribuição dos itens por status.
• Percentuais calculados a partir das informações preenchidas.
• Atualização dos resultados conforme os registros são alterados.
• Redução da necessidade de consolidação manual.

Identificação de pontos de melhoria

• Localize itens realizados parcialmente.
• Identifique requisitos não realizados.
• Priorize áreas com maior impacto no sistema de gestão.
• Utilize as constatações para estruturar planos de ação.
• Acompanhe a evolução em auditorias futuras.

Apoio à preparação para auditorias

• Organize previamente os documentos e evidências.
• Identifique pendências antes de uma auditoria externa.
• Verifique os responsáveis por cada requisito.
• Registre observações para acompanhamento interno.
• Utilize a planilha como ferramenta de apoio à preparação.

Para quem esta planilha é indicada

• Empresas que possuem ou estão estruturando um Sistema de Gestão da Qualidade.
• Gestores da qualidade.
• Auditores internos.
• Consultores responsáveis por acompanhamento de processos.
• Organizações que desejam registrar avaliações periódicas.
• Usuários que preferem uma estrutura pronta no Microsoft Excel.

Benefícios para a gestão da qualidade

• Centralização das informações da auditoria.
• Organização dos requisitos e responsáveis.
• Rastreabilidade de documentos e evidências.
• Identificação visual de pendências.
• Apoio à melhoria contínua dos processos.
• Relatórios e dashboards atualizados a partir do preenchimento.

Diferenciais do produto

• Pagamento único, sem mensalidades.
• Arquivo enviado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Planilha editável e sem licença individual por computador.
• Possibilidade de utilização em mais de uma máquina compatível.
• Acesso à estrutura do arquivo para usuários que saibam personalizá-la.
• Suporte após a compra para dúvidas relacionadas ao produto.